Информация о ходе исполнения Ядринского районного бюджета Чувашской Республики за 9 месяцев 2016 года

Информация подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных решением Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 10 декабря 2015 года № 02 «О Ядринском районном бюджете Чувашской Республики на 2016 год» с учетом внесенных изменений (далее — Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении Ядринского районного бюджета Чувашской Республики за 9месяцев 2016 года.

Безвозмездные поступления в сумме 880,2 тыс. рублей или 0,2% к объему доходов и 0,2% к объему расходов, утвержденных Решением, поступившие за 9 месяцев 2016 года после утверждения Решения, учтены в показателях сводной бюджетной росписи по доходам и расходам без внесения изменений в Решение, что не противоречит части 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 49 решения Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Ядринском районе Чувашской Республики».

 

1. Исполнение Ядринского районного бюджета по доходам

 

Решением доходы на 2016 год утверждены в сумме 416 742,9 тыс. рублей, в том числе собственные доходы - налоговые и неналоговые доходы, в сумме 112 982,7  тыс. рублей или 27,1% к объему доходов, безвозмездные поступления — в сумме 303 760,2 тыс. рублей или 72,9% к объему доходов.

Сводной бюджетной росписью доходы увеличены на 880,2 тыс. рублей или на 0,2% и утверждены в сумме 417 623,1 тыс. рублей, в том числе собственных доходов — 112 982,7 тыс. рублей (27,1%), объем безвозмездных поступлений — в сумме 304 640,4 тыс. рублей (72,9%).

Согласно отчету об исполнении Ядринского районного бюджета за 9 месяцев 2016 года поступило доходов в сумме 295 371,7 тыс. рублей или 70,9% к годовым назначениям, утвержденным Решением и 70,7% к годовым назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступление доходов уменьшилось на 18 693,7 тыс. руб. или на 5,9% (за 9 месяцев 2016 года поступило - 314 065,4 тыс. руб.).

Собственные доходы поступили в сумме 87 154,6 тыс. рублей или 77,1,% к годовым назначениям, утвержденным Решением и сводной бюджетной росписью (112 982,7 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 29,5%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступления собственных доходов увеличилось на 3 947,8 тыс. рублей или на 4,7% (за 9 месяцев 2016 года поступило — 83 206,8 тыс. рублей).

В объеме собственных доходов поступления налоговых доходов составили в сумме 78 726,0 тыс. рублей или 77,2% к годовым назначениям (102 014,4 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов — 90,3%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступления налоговых доходов увеличилось на 1 214,3 тыс. рублей или на 1,6% (за 9 месяцев 2016 года поступило — 77 511,7 тыс. рублей).

Поступления неналоговых доходов составили 8 428,6 тыс. рублей или 76,8% к годовым назначениям (10 968,3 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов — 9,7%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления неналоговых доходов увеличились на 2 733,5 тыс. рублей или на 48% (за 9 месяцев 2016 года поступило — 5 695,1 тыс. рублей).

 

В объеме налоговых доходов доля налога на доходы физических лиц составила 76,1%  (поступило 59 887,3 тыс. рублей или 76,5% к годовым назначениям - 78 261,0 тыс. рублей); доля налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ - 6% (поступило 4 744,9 тыс. рублей или 87,5% к годовым назначениям - 5 420,0 тыс. рублей); доля налога на совокупный доход - 14% (поступило 11 016,6 тыс. рублей или 79,5% к годовым назначениям — 13 852,5 тыс. рублей); доля налога на имущество - 0,4% (поступило 332,7 тыс. рублей или 28,9% к годовым назначениям — 1 150,0 тыс. рублей);  доля налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами -  0,1% (поступило 62,4 тыс. рублей или 11,7% к годовым назначениям — 530,0 тыс. рублей);  доля государственной пошлины - 3,4% (поступило 2 681,8 тыс. рублей или 95,7% к годовым назначениям  - 2 800,9 тыс. рублей).

В сравнении с аналогичным периодом 2015 года наблюдается увеличение поступлений налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ на 1 660,9 тыс. рублей (на 53,8%), государственной пошлины на 895,8 тыс. рублей (на 50,1%).

В объеме неналоговых доходов основные поступления приходятся на доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 24,6% (поступило 2 077,2 тыс. рублей или 77,5% к годовым назначениям 2 680,1 тыс. рублей); доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 40,8% (поступило 3 442,2 тыс. рублей или 69,7% к годовым назначениям - 4 938,9 тыс. рублей);   платежи при пользовании природными ресурсами - доля их поступления составила 12,1% (поступило 1601874тыс. рублей или 131% к годовым назначениям - 774,3 тыс. рублей);  штрафы, санкции, возмещение ущерба — 21% (поступило 1 765,0 тыс. рублей или 70,6% к годовым назначения - 2 500,0 тыс. рублей).

В сравнении с аналогичным периодом 2015 года наблюдается увеличение поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 919,2 тыс. рублей (на 79,3%); платежей при пользовании природными ресурсами на 211,9 тыс. рублей (на 26,3%); доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 1 735,6 тыс. рублей (на 101,6%).

Безвозмездные поступления составили в сумме 208 217,1 тыс. рублей или 68,3% к годовым назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью (304 640,4 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 70,5%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде объем безвозмездных поступлений уменьшился на 22 641,5 тыс. рублей или на 9,8% (за 9 месяцев 2016 года поступило - 230 858,6 тыс. рублей).

 

2. Исполнение Ядринского районного бюджета по расходам

 

Решением расходы на 2016 год утверждены в объеме 419 871,1 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью расходы увеличены на 880,2 тыс. рублей или на 0,2% и составили 420 751,3 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2016 года расходная часть районного бюджета исполнена в сумме 287 278,5 тыс. рублей, что составляет 68,4% к годовым назначениям утвержденным Решением и 68,2% - к годовым назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов  увеличился на 969,8 тыс. рублей или на 0,3% (за 9 месяцев 2016 года расходы составили в сумме 294 401,9 тыс. рублей).

В разделе функциональной классификации расходов исполнение составило:

«Общегосударственные вопросы» - 18 219,2 тыс. руб. (70,6% к годовым назначениям - 25 780,8 тыс. руб.) доля в общей сумме расходов составила 6,3%;

 «Национальная оборона» - 872,9 тыс. руб. (71,7% к годовым назначениям - 1 217,5 тыс. руб.) доля в общей сумме расходов - 0,3%;

 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 299,0 тыс. руб. (60,7% к плановым назначениям – 2 139,7 тыс. руб.), доля - 0,4%;

 «Национальная экономика» - 23 597,2 тыс. руб. (49,8% к годовым назначениям - 47 357,8 тыс. руб.), доля – 8,2%. По данному разделу незначительно освоены средства по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»: при годовых назначения в сумме 45 942,8 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 22 552,0 тыс. рублей (49%).

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 280,3 тыс. руб. (51,7% к годовым назначениям — 542,1 тыс. руб.), доля — 0,1%. Поданному разделу незначительно освоены средства по подразделам «жилищное хозяйство»: при годовых назначениях в сумме 500,6 тыс. руб. расходы осуществлены в сумме 240,6 тыс. руб., «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»: при годовых назначения в сумме 3,6 тыс. руб. расходы осуществлены в сумме 1,8 тыс. руб.;

 «Образование» - 183 308,4 тыс. руб. (70,4% к годовым назначениям – 260 138,9 тыс. руб.), доля – 63,8%;

«Культура кинематография» - 20 565,8 тыс. руб. (70,4% к годовым назначениям – 29 210,0 тыс. руб. ), доля – 7,2%;

 «Социальная политика» - 14 130,5 тыс. руб. (64,3% к годовым назначениям – 21 966,0  тыс. руб.), доля – 4,9%;

«Физическая культура и спорт» - 7 136,9 тыс. руб. (77,8% к годовым назначениям – 9 172,7 тыс. руб.), доля – 2,5%;

«средства массовой информации» - 36,9 тыс. руб. (46,1% к годовым назначениям — 80,0 тыс. руб.);

«Обслуживание государственного и муниципального долга» - 149,7 тыс. руб. (73,4 % к годовым назначениям — 204,0 тыс. руб.);

 «Межбюджетные трансферты» - 17 681,5 тыс. руб. (77,1% к годовым назначениям – 22 941,8 тыс. руб.), доля – 6,1%.

 

 3. Результат исполнения Ядринского районного бюджета

 

 По состоянию на 01 октября 2016 года районный бюджет исполнен с профицитом, в сумме 8 093,2 тыс. рублей (по итогам 9 месяцев 2016 года районный бюджет был исполнен с профицитом в сумме 19 663,4 тыс. рублей.

 

Председатель Контрольно-счетного

органа Ядринского района

Чувашской Республики                                                          И.В. Ефимова

 

10 ноября 2016 года