Информация о ходе исполнения Ядринского районного бюджета Чувашской Республики за I полугодие 2016 года

Информация подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных решением Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 10 декабря 2015 года № 02 «О Ядринском районном бюджете Чувашской Республики на 2016 год» с учетом внесенных изменений (далее — Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении Ядринского районного бюджета Чувашской Республики за I полугодие 2016 года.

Безвозмездные поступления в сумме 9 146,3 тыс. рублей или 2,3% к объему доходов и 2,3% к объему расходов, утвержденных Решением, поступившие в I полугодии 2016 года после утверждения Решения, учтены в показателях сводной бюджетной росписи по доходам и расходам без внесения изменений в Решение, что не противоречит части 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 49 решения Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Ядринском районе Чувашской Республики».

 

1. Исполнение Ядринского районного бюджета по доходам

 

Решением доходы на 2016 год утверждены в сумме 403 479,2 тыс. рублей, в том числе собственные доходы - налоговые и неналоговые доходы, в сумме 112 682,7  тыс. рублей или 27,9% к объему доходов, безвозмездные поступления — в сумме 290 796,5 тыс. рублей или 72,1% к объему доходов.

Сводной бюджетной росписью доходы увеличены на 9 146,3 тыс. рублей или на 2,3% и утверждены в сумме 412 625,5 тыс. рублей, в том числе собственных доходов — 112 682,7 тыс. рублей (27,3%), объем безвозмездных поступлений — в сумме 299 942,8 тыс. рублей (72,7%).

Согласно отчету об исполнении Ядринского районного бюджета за I полугодие 2016 года поступило доходов в сумме 198 345,9 тыс. рублей или 49,2% к годовым назначениям, утвержденным Решением и 48,1% к годовым назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступление доходов уменьшилось на 3 370,5 тыс. руб. или на 1,7% (в I полугодии 2015 года поступило - 201 716,4 тыс. руб.).

Собственные доходы поступили в сумме 54 452,4 тыс. рублей или 48,3,% к годовым назначениям, утвержденным Решением и сводной бюджетной росписью (112 682,7 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 27,5%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступления собственных доходов увеличилось на 2 846,3 тыс. рублей или на 5,5% (в I полугодии 2015 года поступило — 51 606,1 тыс. рублей).

В объеме собственных доходов поступления налоговых доходов составили в сумме 48 626,0 тыс. рублей или 47,4% к годовым назначениям (102 014,4 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов — 88,7%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступления налоговых доходов увеличилось на   751,2 тыс. рублей или на 1,6% (в I полугодии 2015 года поступило — 47 574,8 тыс. рублей).

Поступления неналоговых доходов составили 6 126,3 тыс. рублей или 57,4% к годовым назначениям (10 668,3 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов — 11,3%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления неналоговых доходов увеличились на 2 094,9 тыс. рублей или на 52% (в I  полугодии 2015 года поступило — 4 031,4 тыс. рублей).

 

В объеме налоговых доходов доля налога на доходы физических лиц составила 74,2%  (поступило 35 875,4 тыс. рублей или 45,8% к годовым назначениям - 78 261,0 тыс. рублей); доля налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ - 6% (поступило 2 907,3 тыс. рублей или 53,6% к годовым назначениям - 5 420,0 тыс. рублей); доля налога на совокупный доход - 15,4% (поступило 7 418,2 тыс. рублей или 53,5% к годовым назначениям — 13 852,5 тыс. рублей); доля налога на имущество - 0,5% (поступило 240,1 тыс. рублей или 20,9% к годовым назначениям — 1 150,0 тыс. рублей);  доля налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами -  0,1% (поступило 29,9 тыс. рублей или 5,6% к годовым назначениям — 530,0 тыс. рублей);  доля государственной пошлины - 3,8% (поступило 1 854,9 тыс. рублей или 66,2% к годовым назначениям  - 2 800,9 тыс. рублей).

В сравнении с аналогичным периодом 2015 года наблюдается увеличение поступлений налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ на 922,2 тыс. рублей (на 46,5%), налога на имущество на 43,8 тыс. рублей (на 22,3%),  государственной пошлины на 734,1 тыс. рублей (на 65,5%).

В объеме неналоговых доходов основные поступления приходятся на доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 22,6% (поступило 1 387,1 тыс. рублей или 51,7% к годовым назначениям 2 680,1 тыс. рублей); доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 49,5% (поступило 3 034,5 тыс. рублей или 61,4% к годовым назначениям - 4 938,9 тыс. рублей);   платежи при пользовании природными ресурсами - доля их поступления составила 9,9% (поступило 603,7 тыс. рублей или 127% к годовым назначениям - 474,3 тыс. рублей);  штрафы, санкции, возмещение ущерба — 17,3% (поступило 1 058,0 тыс. рублей или 42,3% к годовым назначения - 2 500,0 тыс. рублей).

В сравнении с аналогичным периодом 2015 года наблюдается увеличение поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 742,0 тыс. рублей (в 1,2 раза); платежей при пользовании природными ресурсами на 67,4 тыс. рублей (на 12,6%); доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 1 609,6 тыс. рублей (в 1,1 раза); .

Безвозмездные поступления составили в сумме 143 893,5 тыс. рублей или 48% к годовым назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью (299 942,8 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 72,5%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде объем безвозмездных поступлений уменьшился на 6 216,8 тыс. рублей или на 4,1% (в I полугодии 2015 года поступило - 150 110,3 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления в сальдированной сумме сложились за счет следующего:

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации — 144 353,9 тыс. рублей или 48,1% к годовым назначениям — 300 403,2 тыс. рублей;

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое назначение, прошлых лет - минус 528,4 тыс. рублей;

прочих безвозмездных поступлений 68,0 тыс. рублей, или 100% к годовым назначениям.

2. Исполнение Ядринского районного бюджета по расходам

 

Решением расходы на 2016 год утверждены в объеме 406 704,8 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью расходы увеличены на 8 948,9 тыс. рублей или на 2,2% и составили 415 653,7 тыс. рублей.

В I полугодии 2016 года расходная часть районного бюджета исполнена в сумме 193 068,7 тыс. рублей, что составляет 47,5% к годовым назначениям утвержденным Решением и 46,4% - к годовым назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов  уменьшился на 4 997,5 тыс. рублей или на 2,5% (в I полугодии 2015 года расходы составили в сумме 198 066,2 тыс. рублей).

В разделе функциональной классификации расходов исполнение составило:

«Общегосударственные вопросы» - 11 662,4 тыс. руб. (45,8% к годовым назначениям - 25 460,8 тыс. руб.) доля в общей сумме расходов составила 6,0%;

 «Национальная оборона» - 528,2 тыс. руб. (43,4% к годовым назначениям - 1 217,5 тыс. руб.) доля в общей сумме расходов - 0,3%;

 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 826,4 тыс. руб. (38,6% к плановым назначениям – 2 139,7 тыс. руб.), доля - 0,4%;

 «Национальная экономика» - 7 110,9 тыс. руб. (15,6% к годовым назначениям - 45 644,5 тыс. руб.), доля – 3,7%. По данному разделу незначительно освоены средства по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»: при годовых назначения в сумме 44 229,5 тыс. рублей расходы осуществлены в сумме 6 947,3 тыс. рублей (15,7%). По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» при годовых назначениях в сумме 1 071,0 тыс. рублей расходы не осуществлены;

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 242,5 тыс. руб. (37,6% к годовым назначениям — 644,3 тыс. руб.), доля — 0,1%;

 «Образование» - 135 671,8 тыс. руб. (52,4% к годовым назначениям – 258 810,4 тыс. руб.), доля – 70,3%;

«Культура кинематография» - 13 333,8 тыс. руб. (46,0% к годовым назначениям – 28 983,6 тыс. руб. ), доля – 6,9%;

 «Социальная политика» - 7 618,8 тыс. руб. (34,9% к годовым назначениям – 21 809,9  тыс. руб.), доля – 3,9%;

«Физическая культура и спорт» - 4 272,7 тыс. руб. (51,4% к годовым назначениям – 8 317,3 тыс. руб.), доля – 2,2%;

«средства массовой информации» - 30,7 тыс. руб. (38,4% к годовым назначениям — 80,0 тыс. руб.);

«Обслуживание государственного и муниципального долга» - 99,6 тыс. руб. (48,8 % к годовым назначениям — 204,0 тыс. руб.);

 «Межбюджетные трансферты» - 11 671,0 тыс. руб. (52,2% к годовым назначениям – 22 341,8 тыс. руб.), доля – 6,0%.

 

 3. Результат исполнения Ядринского районного бюджета

 

 По состоянию на 01 июля 2016 года районный бюджет исполнен с профицитом, в сумме 5 277,2 тыс. рублей (по итогам I полугодия 2015 года районный бюджет был исполнен с профицитом в сумме 3 650,2 тыс. рублей.

 

Председатель Контрольно-счетного

органа Ядринского района

Чувашской Республики                                            И.В. Ефимова

 

02 августа 2016 года