Об утверждении среднесрочного финансового плана Ядринского района Чувашской Республики

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 1. Утвердить среднесрочный финансовый план Ядринского района Чувашской Республики на 2010-2012 годы согласно приложению № 1. Глава Ядринского района Е.М.Яранский Приложение № 1 к постановлению главы Ядринского района Чувашской Республики от 18.08.2009 г. № 439 Среднесрочный финансовый план Ядринского района Чувашской Республики на 2010-2012 года Основные параметры бюджетной системы Ядринского района Чувашской Республики (тыс.руб.) Показатели Очередной финансовый год Плановый период 1-й год 2-й год 1 2 3 4 1.Ядринский районный бюджет Чувашской Республи-ки Доходы без межбюджетных трансфертов 122820,900 127583,700 133962,900 Доходы с учетом межбюджетных трансфертов 385989,305 336707,933 355346,147 Расходы – всего 388489,305 339607,933 358346,147 из них: - межбюджетные трансферты 97691,505 39682,433 42350,647 Профицит (+), дефицит (-) -2500,00 -2900,00 -3000,00 2. Верхний предел муниципального долга Ядринского района Чувашской Республики на начало очередного года 8300,000 10200,000 10200,000 Предельные объемы средств главных распорядителей (получателей) средств Ядринского районного бюджета Чувашской Республики (тыс.руб.) Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Очередной финансовый год Плановый период 1-й год 2-й год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ЯДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИ-СТРАЦИЯ 903 48071,400 48173,400 51118,400 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-ПРОСЫ 903 01 19441,900 20567,100 21824,700 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ор-ганов исполнительной власти субъ-ектов Российской Федерации, мест-ных администраций 903 01 04 18501,600 19627,600 20828,900 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-стного самоуправления 903 01 04 0020000 18501,600 19627,600 20828,900 Центральный аппарат 903 01 04 0020400 18501,600 19627,600 20828,900 Выполнение функций органами мест-ного самоуправления 903 01 04 0020400 500 18100,000 19200,000 20400,000 Осуществление государственных пол-номочий Чувашской Республики по созданию и обеспечению деятельно-сти административных комиссий для рассмотрения дел об административ-ных правонарушениях 903 01 04 0020401 500 12,800 13,600 14,400 Осуществление государственных пол-номочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам несо-вершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких ко-миссий 903 01 04 0020402 500 188,500 200,800 212,800 Осуществление государственных пол-номочий Чувашской Республики по организации и осуществлению дея-тельности по опеке и попечительству 903 01 04 0020403 500 178,700 190,300 201,700 Программа «Развитие муниципальной службы в Ядринском районе ЧР на 2008-2011 годы» 903 01 04 0020404 500 21,600 22,900 0,000 Другие общегосударственные во-просы 903 01 14 940,300 939,500 995,800 Руководство и управление в сфере установленных функций 903 01 14 0010000 940,300 939,500 995,800 Государственная регистрация актов гражданского состояния 903 01 14 0013800 940,300 939,500 995,800 Выполнение функций органами мест-ного самоуправления 903 01 14 0013800 500 940,300 939,500 995,800 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04 24482,400 25922,900 27524,300 Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05 21,600 22,900 24,300 Целевые программы муниципальных образований 903 04 05 7950000 21,600 22,900 24,300 Районная целевая программа «Разви-тие сельского хозяйства в Ядринском районе ЧР на 2008-2012 годы» 903 04 05 7950400 21,600 22,900 24,300 Субсидии юридическим лицам 903 04 05 7950400 006 21,600 22,900 24,300 Дорожное хозяйство 903 04 09 24450,000 25900,000 27500,000 Строительство и модернизация авто-мобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 903 04 09 3150201 2250,000 2400,000 2500,000 Бюджетные инвестиции 903 04 09 3150201 003 2250,000 2400,000 2500,000 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунк-тов в границах муниципального района 903 04 09 5220600 22200,000 23500,000 25000,000 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 903 04 09 5220600 365 22200,000 23500,000 25000,000 Другие вопросы в области нацио-нальной экономики 903 04 12 10,800 0,000 0,000 Целевые программы муниципальных образований 903 04 12 7950000 10,800 0,000 0,000 Районная целевая программа «Под-держка малого и среднего предприни-мательства в Ядринском районе ЧР на 2007-2010 годы» 903 04 12 7950600 10,800 0,000 0,000 Субсидии юридическим лицам 903 04 12 7950600 006 10,800 0,000 0,000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-ЗЯЙСТВО 903 05 108,000 114,500 121,300 Благоустройство 903 05 03 108,000 114,500 121,300 Прочие мероприятия по благоустрой-ству 903 05 03 6000500 108,000 114,500 121,300 Субсидии юридическим лицам 903 05 03 6000500 006 108,000 114,500 121,300 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-ЦИИ 903 08 1198,500 1268,600 1329,800 Культура 903 08 01 503,000 525,800 549,000 Дворцы и дома культуры, другие уч-реждения культуры и средств массо-вой информации 903 08 01 4400000 430,000 450,000 470,200 Обеспечение деятельности подведом-ственных учреждений 903 08 01 4409900 430,000 450,000 470,200 Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 08 01 4409900 001 430,000 450,000 470,200 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполни-тельной власти 903 08 01 4508500 73,000 75,800 78,800 Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 08 01 4508500 013 73,000 75,800 78,800 Другие вопросы в области культу-ры, кинематографии, средств мас-совой информации 903 08 06 695,500 742,800 780,800 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужива-ния, учебные фильмотеки, меж-школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 903 08 06 4520000 695,500 742,800 780,800 Обеспечение деятельности подведом-ственных учреждений 903 08 06 4529900 695,500 742,800 780,800 Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 08 06 4529900 001 695,500 742,800 780,800 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 09 240,600 0,000 0,00 Физическая культура и спорт 903 09 08 240,600 0,000 0,00 Целевые программы муниципальных образований 903 09 08 7950000 240,600 0,000 0,000 Районная целевая программа «Ком-плексная программа развития физиче-ской культуры, спорта и здорового об-раза жизни населения Ядринского района ЧР на 2008-2010 годы» 903 09 08 7951000 240,600 0,000 0,000 Выполнение функций органами мест-ного самоуправления 903 09 08 7951000 500 240,600 0,000 0,000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10 2600,000 300,300 318,300 Пенсионное обеспечение 903 10 01 285,000 300,300 318,300 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 903 10 01 4910000 285,000 300,300 318,300 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе-дерации и муниципальных служащих 903 10 01 4910100 285,000 300,300 318,300 Социальные выплаты 903 10 01 4910100 005 285,000 300,300 318,300 Социальное обеспечение населения 903 10 03 2315,000 0,000 0,000 Региональная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года» 903 10 03 1001100 2315,000 0,000 0,000 Субсидии на обеспечение жильем мо-лодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сель-ской местности 903 10 03 1001100 021 1500,000 0,000 0,000 Субсидии на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности 903 10 03 1001100 099 815,000 0,000 0,000 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕ-РИЯ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ» 903 1082,800 1156,400 1225,400 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-СЫ 903 01 1082,800 1156,400 1225,400 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-стного самоуправления 903 01 14 0020000 1082,800 1156,400 1225,400 Обеспечение деятельности подведом-ственных учреждений 903 01 14 0029900 1082,800 1156,400 1225,400 Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 01 14 0029900 001 1082,800 1156,400 1225,400 ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ЯДРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 992 101283,405 43518,633 46251,347 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-ПРОСЫ 992 01 3591,900 3836,200 3900,700 Обеспечение деятельности финан-совых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 992 01 06 3591,900 3836,200 3900,700 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-стного самоуправления 992 01 06 0020000 3591,900 3836,200 3900,700 Центральный аппарат 992 01 06 0020400 3591,900 3836,200 3900,700 Выполнение функций органами мест-ного самоуправления 992 01 06 0020400 500 3462,800 3698,700 3900,700 Расходы по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 992 01 06 0020405 500 129,100 137,500 145,500 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 992 11 97691,505 39682,433 42350,647 Дотации бюджетам субъектов Рос-сийской Федерации и муниципаль-ных образований 992 11 01 33113,405 35176,133 37635,162 Выравнивание бюджетной обеспе-ченности 992 11 01 5160000 33113,405 35176,133 37635,162 Выравнивание бюджетной обеспечен-ности 992 11 01 5160100 33113,405 35176,133 37635,162 Выравнивание бюджетной обеспечен-ности поселений из районного фонда финансовой поддержки 992 11 01 5160130 33113,405 35176,133 37635,162 Фонд финансовой поддержки 992 11 01 5160130 008 33113,405 35176,133 37635,162 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-пальных образований (межбюджет-ные субсидии) 992 11 02 63875,100 3298,000 3492,600 Межбюджетные трансферты 992 11 02 1020102 34111,000 0,000 0,000 Субсидии на поддержку комплексной компактной застройки и благоустрой-ства сельских поселений 992 11 02 1020102 020 34111,000 0,000 0,000 Мероприятия в сфере культуры, ки-нематографии и средств массовой информации 992 11 02 4500600 149,100 158,000 160,00 Комплектование книжных фондов биб-лиотек муниципальных образований 992 11 02 4500600 010 149,100 158,000 160,00 Межбюджетные трансферты 992 11 02 5210000 2966,000 3140,000 3332,600 Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномо-чий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 992 11 02 5210100 2966,000 3140,000 3332,600 Субсидии бюджетам сельских поселе-ний на софинансирование расходов бюджетов сельских поселений по осу-ществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-ленных пунктов поселения 992 11 02 5210110 2966,000 3140,000 3332,600 Фонд софинансирования 992 11 02 5210110 010 2966,000 3140,000 3332,600 Межбюджетные трансферты 992 11 02 5225718 26649,000 0,000 0,000 Субсидии на поддержку комплексной компактной застройки и благоустрой-ства сельских поселений 992 11 02 5225718 010 26649,000 0,000 0,000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-пальных образований 992 11 03 703,000 1208,300 1222,885 Руководство и управление в сфере установленных функций 992 11 03 0010000 703,000 1208,300 1222,885 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 992 11 03 0013600 703,000 1208,300 1222,885 Фонд компенсаций 992 11 03 0013600 009 703,000 1208,300 1222,885 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЯДРИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬ-НИЦА» 955 44543,000 47447,600 50249,600 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 955 09 44543,000 47447,600 50249,600 Стационарная медицинская помощь 955 09 01 12140,700 12966,300 14000,000 Больницы, клиники, госпитали, меди-ко-санитарные части 955 09 01 4700000 12140,700 12966,300 14000,000 Обеспечение деятельности подведом-ственных учреждений 955 09 01 4709900 12140,700 12966,300 14000,000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 09 01 4709900 001 12140,700 12966,300 14000,000 Амбулаторная помощь 955 09 02 24014,700 25439,400 26865,700 Больницы, клиники, госпитали, меди-ко-санитарные части 955 09 02 4700000 13599,000 14523,700 15400,000 Обеспечение деятельности подведом-ственных учреждений 955 09 02 4709900 13599,000 14523,700 15400,000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 09 02 4709900 001 13599,000 14523,700 15400,000 Поликлиники, амбулатории, диагно-стические центры 955 09 02 4710000 2300,000 2500,000 2650,000 Обеспечение деятельности подведом-ственных учреждений 955 09 02 4719900 2300,000 2500,000 2650,000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 09 02 4719900 001 2300,000 2500,000 2650,000 Фельдшерско-акушерские пункты 955 09 02 4780000 6200,000 6500,000 6900,000 Обеспечение деятельности подведом-ственных учреждений 955 09 02 4789900 6200,000 6500,000 6900,000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 09 02 4789900 001 6200,000 6500,000 6900,000 Иные безвозмездные и безвозврат-ные перечисления 955 09 02 5200000 1915,700 1915,700 1915,700 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-цинским сестрам скорой медицинской помощи 955 09 02 5201800 1915,700 1915,700 1915,700 Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 09 02 5201800 001 1915,700 1915,700 1915,700 Скорая медицинская помощь 955 09 04 7378,600 7972,900 8372,900 Больницы, клиники, госпитали, меди-ко-санитарные части 955 09 04 4700000 6000,500 6594,800 6994,800 Обеспечение деятельности подведом-ственных учреждений 955 09 04 4709900 6000,500 6594,800 6994,800 Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 09 04 4709900 001 6000,500 6594,800 6994,800 Иные безвозмездные и безвозврат-ные перечисления 955 09 04 5200000 1378,100 1378,100 1378,100 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-цинским сестрам скорой медицинской помощи 955 09 04 5201800 1378,100 1378,100 1378,100 Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 09 04 5201800 001 1378,100 1378,100 1378,100 Другие вопросы в области здраво-охранения, физической культуры и спорта 955 09 10 1009,000 1069,000 1011,000 Совершенствование организации ме-дицинской помощи пострадавшим при дорожно – транспортных происшест-виях 955 09 10 4850800 900,000 954,000 1011,000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 09 10 4850800 001 900,000 954,000 1011,000 Целевые программы муниципальных образований 955 09 10 7950000 109,000 115,000 0,000 Районная целевая программа «Преду-преждение и борьба с социально- зна-чимыми заболеваниями в Ядринском районе ЧР на 2009 – 2011 годы» 955 09 10 7950900 109,000 115,000 0,000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 09 10 7950900 500 109,000 115,000 0,000 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛО-ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЯДРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 974 193508,700 199311,900 209501,400 Национальная безопасность и пра-воохранительная деятельность 974 03 02 54,000 0,000 0,000 Целевые программы муниципальных образований 974 03 02 7950000 54,000 0,000 0,000 Районная целевая программа «По-вышение безопасности дорожного движения в Ядринском районе Чуваш-ской Республики на 2008-2010 годы» 974 03 02 7950200 54,000 0,000 0,000 Выполнение функций органами мест-ного самоуправления 974 03 02 7950200 500 54,000 0,000 0,000 ОБРАЗОВАНИЕ 974 07 185509,400 190847,400 200714,900 Дошкольное образование 974 07 01 23099,600 24399,600 25800,300 Детские дошкольные учреждения 974 07 01 4200000 23000,000 24300,000 25700,700 Обеспечение деятельности подведом-ственных учреждений 974 07 01 4209900 23000,000 24300,000 25700,700 Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 07 01 4209900 001 23000,000 24300,000 25700,700 Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам детских дошкольных учреждений на приобре-тение книгоиздательской продукции и периодических изданий 974 07 01 4209901 99,600 99,600 99,600 Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 07 01 4209901 001 99,600 99,600 99,600 Общее образование 974 07 02 154372,400 157961,400 166414,200 Школы-детские сады, школы началь-ные, неполные средние и средние 974 07 02 4210000 140741,000 143911,100 151667,900 Обеспечение деятельности подведом-ственных учреждений 974 07 02 4219900 28600,500 29509,900 30509,900 Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 07 02 4219900 001 28600,500 29509,900 30509,900 Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам школ-детских садов, начальных, неполных средних школ на приобретение книго-издательской продукции и периодиче-ских изданий 974 07 02 4219901 558,000 558,000 558,000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 07 02 4219901 001 558,000 558,000 558,000 Финансовое обеспечение государст-венных гарантий прав граждан на по-лучение общедоступного и бесплатно-го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-тельного образования в общеобразо-вательных учреждениях для реализа-ции основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, техни-ческие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюдже-тов) 974 07 02 4219908 111582,500 113843,200 120600,000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 07 02 4219908 001 111582,500 113843,200 120600,000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 957 07 02 4230000 4019,200 4259,200 4519,200 Обеспечение деятельности подведом-ственных учреждений 957 07 02 4239900 4000,000 4240,000 4500,000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 07 02 4239900 001 4000,000 4240,000 4500,000 Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам учрежде-ний по внешкольной работе с детьми на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 957 07 02 4239901 19,200 19,200 19,200 Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 07 02 4239901 001 19,200 19,200 19,200 Учреждения по внешкольной работе с детьми 974 07 02 4230000 6071,300 6426,400 6726,400 Обеспечение деятельности подведом-ственных учреждений 974 07 02 4239900 6044,900 6400,00 6700,000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 07 02 4239900 001 6044,900 6400,00 6700,000 Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам учрежде-ний по внешкольной работе с детьми на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 974 07 02 4239901 26,400 26,400 26,400 Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 07 02 4239901 001 26,400 26,400 26,400 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 974 07 02 5200000 3540,900 3364,700 3500,700 Ежемесячное денежное вознагражде-ние за классное руководство 974 07 02 5200900 3540,900 3364,700 3500,700 Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 07 02 5200900 001 3540,900 3364,700 3500,700 Молодежная политика и оздоровле-ние детей 974 07 07 161,500 75,000 0,000 Целевые программы муниципальных образований 974 07 07 7950000 161,500 75,000 0,000 Районная целевая программа «Моло-дежь Ядринского района ЧР 2006-2010 годы» 974 07 07 7950700 90,900 0,000 0,000 Выполнение функций органами мест-ного самоуправления 974 07 07 7950700 500 90,900 0,000 0,000 Районная целевая программа «Мо-дернизация системы воспитания детей и молодежи в Ядринском районе ЧР 2007-2011 годы» 974 07 07 7950800 70,600 75,000 0,000 Выполнение функций органами мест-ного самоуправления 974 07 07 7950800 500 70,600 75,000 0,000 Другие вопросы в области образо-вания 974 07 09 7875,900 8411,400 8500,400 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужива-ния, учебные фильмотеки, меж-школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 974 07 09 4520000 7875,900 8411,400 8500,400 Обеспечение деятельности подведом-ственных учреждений 974 07 09 4529900 7875,900 8411,400 8500,400 Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 07 09 4529900 001 7875,900 8411,400 8500,400 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 974 09 5980,000 6400,000 6500,000 Физическая культура и спорт 974 09 08 5980,000 6400,000 6500,000 Центры спортивной полготовки (сборные команды) 974 09 08 4820000 5980,000 6400,000 6500,000 Обеспечение деятельности подведом-ственных учреждений 974 09 08 4829900 5980,000 6400,000 6500,000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 09 08 4829900 500 5980,000 6400,000 6500,000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 974 10 1965,300 2064,500 2286,500 Охрана семьи и детства 974 10 04 1965,300 2064,500 2286,500 Социальная помощь 974 10 04 5050000 345,300 364,500 386,500 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 974 10 04 5050502 345,300 364,500 386,500 Социальные выплаты 974 10 04 5050502 005 345,300 364,500 386,500 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 974 10 04 5200000 1620,000 1700,000 1900,000 Компенсация части родительской пла-ты за содержание ребенка в государ-ственных и муниципальных образова-тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-грамму дошкольного образования 974 10 04 5201000 1620,000 1700,000 1900,000 Социальные выплаты 974 10 04 5201000 005 1620,000 1700,000 1900,000 ВСЕГО РАСХОДОВ 388489,305 339607,933 358346,147